云南省财政厅:
云南民族博物馆2016年整体支出绩效自评工作报告如下:
一、部门基本情况
云南民族博物馆为全额拨款公益一类、一级预算事业单位。在职人员编制(事业编制)91人,2016年实有在职职工83人。一年来,我馆严格财务管理,规范财务行为,注重资金的使用效率,在文物征集、陈列展览、科学研究、科教服务、合作交流等方面成绩显著,圆满完成了2016年部门工作。
根据博物馆各职能部门工作计划及绩效考核办法,明确的绩效目标、工作措施及相对应的产出指标、效果指标、效率指标。项目制定了三年的总目标,每一年的具体目标都分别做了说明,共制定了15个绩效指标,每个绩效指标以数量、百分比及优良中差等来量化各项目绩效指标和实现部门履职目标,具体包括:1、完成陈列展览数。2、社会影响力。3、吸引观众数量。4、进入学校、社区等完成民族文化宣传教育活动的次数。5、展厅管理及导讲服务。6、观众满意度。7、科研成果出版、发表数量。8、网站信息;浏览人数、举办场学术讲座次数。9、科研成果增加数量。10、馆内刑事、治安案件发生次数。11、消防安全情况、监控室工作完成情况。12、全馆正常安全运行天数。13、绿化卫生达标天数。14、绿化卫生达标率。15、绿化卫生达标增加天数。
我馆于2015年根据博物馆实际情况制定了《云南民族博物馆项目绩效管理暂行办法》,各业务部门在具体实施中针对实际目标,分别制定了内部绩效考核细则。 二、绩效自评工作情况
我馆对2016年整体支出绩效进行自评的目的是通过资金使用情况、项目实施管理及自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,总结经验,改进管理措施,完善工作机制,有效提高资金使用效益。
三、部门整体支出及项目支出自评情况
2016年我馆严格按绩效目标及对应的绩效指标,圆满完成了工作计划,绩效自评为优。具体情况报告如下:
我馆整体支出绩效目标设定明确:1、为全社会提供公共民族文化产品,增强民族凝聚力和自豪感,维护民族团结,唤起全社会对抢救、保护民族传统文化的重视;2、组织实施文物征集,收藏民族文物并进行整理、保养、修复管理; 3、完成国家对国家一级博物馆的科研要求保证单位作为现代公益性事业单位正常运转和可持续发展;4、积极向国内外博物馆及文化机构推介,进一步扩大社会影响。
(一)基本支出方面
有明确的绩效目标,符合国家法规、社会发展总体规划,符合中长期实施规划。预算执行能按规定支付进度,预算完成率100%。基本支出有力保障了博物馆日常工作的正常运转及可持续发展。
(二)项目支出方面
项目支出绩效目标明确,绩效指标细化分解为具体的工作任务,与部门年度预算资金相匹配。预算完成率达100%。政府采购执行率达100%。项目支出有力保障了业务工作的有序开展。
四、预算绩效管理工作评分表情况
我馆2016年预算绩效管理工作自评分为90分。依照评分标准要求,我馆基础工作管理、绩效目标管理、绩效评价管理、结果应用的自评分值较高,说明我馆对预算绩效管理工作非常重视,特别是基础、应用、评价及结果工作方面表现较好,能全面细致的管理好预算绩效工作。
四、存在的问题及建议
2016年我馆的预算绩效管理也存在不足的地方,例如:在绩效跟踪管理方面还需从管理范围及质量方面多下功夫,其次应积极向省财政厅多请示、汇报,争取在新一年的预算绩效管理工作中取得更优异的成绩。
综上所述,2016年云南民族博物馆整体经费支出达到了预期目标,资金管理规范,经费使用合理有效的保障了博物馆日常工作运转和业务工作的开展,充分发挥民族博物馆在保护、传承、弘扬民族文化中的重要作用。根据云南省省级部门财政支出自评标准,整体自评结果为优秀。
专此报告
云南民族博物馆
2017年2月7日