云南民族博物馆2023年预算公开目录

第一部分 云南民族博物馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南民族博物馆2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南民族博物馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.收藏、展示民族文物；

2.文物征集、鉴定、登编、修复、保管；

3.民族文化和产业发展研究；

4.民族文化宣传、出版、弘扬民族文化。

（二）机构设置情况

我部门共设置八个内设机构，包括：办公室、党群工作部、财务部、藏品部、陈列展示部、研究信息部、公众教育服务部、保卫科，另云南省民族文化宫建设项目领导小组办公室设于本馆。

云南民族博物馆所属单位 1个，包括：直属事业单位1个，即云南民族博物馆（本级）。

（三）重点工作概述

云南民族博物馆2023年的重点工作主要为：

1.提高政治站位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。认真学习宣传贯彻党的二十大精神。落实全面从严治党“两个责任”，推进党支部规范化标准化建设，加强意识形态工作。

2.高速推进云南省民族文化宫建设项目。在委党组领导下，按照基本建设程序，完成一期工程竣工决算，做好工程审计，开展二期装修工程和《铸牢中华民族共同体意识 建设全国民族团结进步示范区》等3个陈列展览布展，建成云南省民族文化宫，对外开放，投入运营。谋划运营模式，争取适度增加编制，配置机构人员，迎接正式对外开放。

3.推进云南民族博物馆改造提升项目。完成云南民族博物馆改造提升项目可行性研究报告编制、报批并获得立项批复，力争尽快进场施工。

4.建设全国一流的现代化民族博物馆。征集中华民族交往交流交融和与民族工作实践相关重要实物，开展民族文物精品征集和民族文物藏品体系研究；提高民族文物研究水平，完成《中国少数民族文物图谱•云南卷》编纂工作；提升以铸牢中华民族共同体意识为核心的民族展陈研究水平，采集保存云南民族博物馆8个基本陈列数据和视频资料，建设云南民族博物馆数字云展厅，引进、推出不少于5个精品展览，建设中华民族共同体体验馆；提升以打造教育实践基地为核心的公众教育服务水平，充分发挥“全国民族团结进步教育基地”“云南省中小学生研学实践教育基地”“云南省爱国主义教育基地”“云南省铸牢中华民族共同体意识教育实践基地”等基地作用，拓展全媒体宣传平台，不断提高传播力和影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制91人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中：离休 0人，退休 19人。

车辆编制6辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入72,193,148.40元，其中：一般公共预算66,234,448.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,230,000.00元，非同级财政拨款收入4,728,700.00元。

与上年对比部门财务总收入增加28,965,648.40元，增幅67%，其中：一般公共预算拨款收入增加21,325,252.14元，增幅53.01%；单位资金收入增加2,958,700元，增幅98.62%，主要原因分析：我单位根据省委省政府的会议决定及省发展和改革委员会（云发改社会〔2017〕1111号）文件批复，结合项目实际增加云南省民族文化宫建设项目2023年经费预算41,008,500元；增加单位资金收入预算2,958,700元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 66,234,448.40元，其中：本年收入61,552,752.14元，上年结转收入4,681,696.26元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61,552,752.14元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加26,006,948.40元，增幅64.65%，其中：本年财政拨款收入增加21,325,252.14元，增幅53.01%；上年结转收入增加4,681,696.26元，主要原因分析：我单位根据省委省政府的会议决定及省发展和改革委员会（云发改社会〔2017〕1111号）文件批复，结合项目实际增加云南省民族文化宫建设项目2023年经费预算41,008,500元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 72,193,148.40元。财政拨款安排支出 66,234,448.40元，其中：基本支出18,661,995.23元，与上年对比部门预算总支出增加28,965,648.40元，增幅67.01%。财政拨款安排支出增加26,006,948.40元，增幅64.65%，其中：基本支出增加1,544,495.23元，增幅9.02%，主要原因分析：2023年在职人员变动，职工职务工资、薪级工资变动，人员经费、公用经费有所增加，因此2023年基本支出预算整体较2022年基本支出预算有所增加；项目支出47,572,453.17元，与上年对比项目支出增加24,462,453.17元，增幅105.85%，主要原因分析：我单位根据省委省政府的会议决定及省发展和改革委员会（云发改社会〔2017〕1111号）文件批复，结合项目实际增加云南省民族文化宫建设项目2023年经费预算41,008,500元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出199,335.10元，主要用于省级民族机动金文化教育专项资金中的其他民族事务支出。

文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护2,090,000.00元，主要用于（1）抢救征集云南少数民族文物、文物修复、文物保护及设备购置支出246,000.00元；（2）云南少数民族陈列展览支出189,800.00元；（3）公共服务（讲解服务）支出81,600.00元；（4）博物馆研究信息支出76,000.00元；（5）博物馆安全保卫、消防维护支出45,600.00元；（6）博物馆财务办公支出22,500.00元；（7）博物馆机构运行、环境维护及水电支出30,000.00元；（8）文物保护专项经费编外人员支出1,398,500.00元。与上年对比无增减变动。

文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆58,902,535.96元，主要用于（1）云南民族博物馆人员及公用支出13,619,417.89元（其中：工资福利支出11,607,563.00元、其他社会保障缴费支出191,738.83元、办公及水电费支出262,259.58元、邮电费支出62,000.00元、差旅费支出70,000.00元、维修（护）费支出100,000.00元、培训费支出20,000.00元、公务接待费支出10,000.00元、专用材料费支出20,000.00元、委托业务费支出49,000.00元、工会经费及福利支出448,956.48元、车辆运行维护费支出43,100.00元、其他商品和服务支出45,000.00元、部门机动经费支出590,000.00元、办公设备购置支出99,800.00元）；（2）云南省民族文化宫建设项目专项经费支出41,008,500.00元；（3）第二批省预算内前期工作经费（云南民族博物馆改造提升项目）专项资金支出2,274,618.07元；（4）中华民族共同体体验馆（云南展区）体验项目专项经费支出2,000,000.00元。与上年对比，文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆支出增加25,060,135.96元，增幅69.74%。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10,260.00元，主要用于退休职工的公务经费支出。与上年对比增加560.00元，增幅5.78%。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,686,428.00元，主要用于在职人员基本养老保险金。与上年对比增加302,328.00元，增幅21.84%。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出716,917.88元，主要用于上年末及当年退休人员职业年金记实资金。与上年对比增加419,717.88元，增幅141.22%。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗978,930.90元，主要用于在职人员基本医疗保险金。与上年对比增加44,630.90元，增幅4.78%。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助509,337.56元，主要用于缴纳单位在职人员的公务员补助医疗保险金。与上年对比增加20,637.56元，增幅4.22%。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出40,703.00元，主要用于缴纳在职人员大病补充医疗保险金。与上年对比减少397.00元，降幅0.97%。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,100,000.00元，主要用于缴纳财政补助职工个人住房公积金。与上年对比，减少40,000.00元，降幅3.51%。

（二）一般公共预算安排支出按部门经济科目分类情况

基本工资4,603,812.00元（其中：基本支出4,603,812.00元）。

津贴补贴83,388.00元（其中：基本支出83,388.00元）。

奖金383.651.00元（其中：基本支出383,651.00元）。

绩效工资6,536,712.00元（其中：基本支出6,536,712.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费1,686,428.00元（其中：基本支出1,686,428.00元）。

职业年金缴费509,174.79元（其中：基本支出509,174.79元）。

职工基本医疗保险缴费978,930.90元（其中：基本支出978,930.90元）。

公务员医疗补助缴费509,337.56元（其中：基本支出509,337.56元）。

其他社会保障缴费232,441.83元（其中：基本支出232,441.83元）。

住房公积金1,100,000.00元（其中：基本支出1,100,000.00元）。

其他工资福利支出1,398,500.00元（其中：项目支出1,398,500.00元）。

办公费157,259.58元（其中：基本支出157,259.58元）。

印刷费25,000.00元（其中：基本支出25,000.00元）。

水费65,000.00元（其中：基本支出65,000.00元）。

电费40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元）。

邮电费62,000.00元（其中：基本支出62,000.00元）。

差旅费70,000.00元（其中：基本支出70,000.00元）。

维修（护）费323,080.00元（其中：基本支出100,000.00元，项目支出223,080.00元）。

培训费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元）。

公务接待费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元）。

专用材料费181,920.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出161,920.00元）。

委托业务费299,800.00元（其中：基本支出49,000.00元，项目支出250,800.00元）。

工会经费224,478.24元（其中：基本支出224,478.24元）。

福利费224,478.24元（其中：基本支出224,478.24元）。

公务用车运行维护费43,100.00元（其中：基本支出43,100.00元）。

其他商品和服务支出620,260.00元（其中：基本支出620,260.00元）。

房屋建筑物购建40,912,501.50元（其中：项目支出40,912,501.50元）。

办公设备购置155,500.00元（其中：基本支出99,800.00元，项目支出55,700.00元）。

其他资本性支出95,998.50元（其中：项目支出95,998.50元）。

（三）政府性基金预算支出情况

本部门没有政府性基金预算支出，所以本表公开空表。

（四）国有资本经营预算支出情况

本部门没有国有资本经营预算支出。

五、省对下专项转移支付情况

本部门没有省对下专项转移支付情况，所以“省对下转移支付预算表”“省对下转移支付绩效目标表”公开空表。

（一）与中央配套事项

本部门没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额1,207,580.00元，其中：政府采购货物预算170,500元、政府采购服务预算1,037,080元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南民族博物馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53,100.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南民族博物馆2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

云南民族博物馆2023年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待143人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南民族博物馆2023年公务用车购置及运行维护费为43,100.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费43,100.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南民族博物馆2023年申报3个重点项目，预算绩效目标情况为：1.“云南省民族文化宫建设项目专项经费”设定一级指标“产出指标”，对应二级指标“数量指标”“质量指标”“成本指标”各1个，下设三级指标分别为“竣工面积=31900平方米”“竣工验收合格率=100%”“建设支出超概率=0”；一级指标“效益指标”，对应二级指标“社会效益指标”1个，下设三级指标“发生建设安全事故=0次”；一级指标“满意度指标”，对应二级指标“服务对象满意度指标”1个，下设三级指标“工程使用功能满意度=95%”。2.“云南民族博物馆免费开放及文物保护专项经费”设定一级指标“产出指标”，对应的二级指标为“数量指标”3个、“质量指标”1个，下设三级指标分别为：“免费开放天数≧300天”“实际完成陈列展览数量=5个”“馆藏文物修复完成数量=15件”“保洁检查合格率=90%”；设定一级指标“效益指标”，对应的二级指标“社会效益指标”3个、“可持续影响指标”1个，下设三级指标分别为：“服务观众数量≧60万人次”“实际完成社教活动次数=6次”“重大安全事故发生次数=0”“馆藏文物病虫害现象防治≧21个；设定一级指标“满意度指标”1个，对应的二级指标为“服务对象满意度指标”2个，下设三级指标为“线上观众满意度≧90%”“观众对讲解员满意度≧90%”。3.“其他人员支出”项目预算绩效目标设定一级指标“产出指标”，对应的二级指标“数量指标”1个、“质量指标”1个，对应三级指标是“免费开放天数≧300天”“保洁检查合格率≧90%”；设定一级指标“效益指标”，对应的二级指标“社会效益指标”1个，下设三级指标为“服务观众数量≧60万人次”；设定一级指标“满意度指标”，对应的二级指标为“服务对象满意度指标”1个，下设三级指标为“观众对讲解员满意度=90%”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.博物馆支出：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

7.文物保护支出：反映考古发掘及文物保护方面的支出；

8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南民族博物馆部门2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变动，主要原因分析：云南民族博物馆属公益一类事业单位，因此无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南民族博物馆部门资产总额377,193,012.32元，其中，流动资产11,990,097.67元，固定资产55,242,356.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程307,144,274.31元，无形资产2,816,283.54元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加43,916,699.83元，其中固定资产增加44,267,650.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值357,970.07元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入2,321,550元，其中出租资产8,661.15平方米，资产出租收入2,321,550元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明事项

云南民族博物馆2023年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》《政府购买服务预算表》《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》《上级补助项目支出预算表》无数据，故公开空表。